Importar uma NFE para entrada - Simpli V4

Pelo seu simpli V4 é possível realizar a entrada de produtos de algumas formas, a mais pratica sendo importado o XML do seu fornecedor.

• Pelo seu simpli V4, localize no menu de entradas a opção entrada de mercadoria.

• Para importar o seu XML basta clicar em importar NFE.

• Na tela que será aberta terá dois campos.

• O primeiro campo é aonde pode ser buscado o seu XML direto da SEFAZ autorizadora informando sua chave de 44 dígitos.

Importante: Para este processo como acontece uma comunicação com a SEFAZ é necessário que seu certificado digital já tenha sido previamente configurado no sistema.

• A outra forma seria importando o arquivo XML que lhe for enviando clicando em  .

• Realize um dos processos indicados e clique em continuar.

• Será buscado a sua NF e a mesma será aberta em tela listando seus produtos.

• Na tela que será aberta será apontado qualquer divergência entre a nota com o sistema.

• O primeiro campo será indicado a natureza de operação basta clicar no campo selecionar equivalente e definir umas das naturezas informadas no sistema.

• Em seguida será mostrado o emitente da sua NF que pode ser cadastrado como um cliente no ato da entrada clicando em cadastrar cliente.

• O mesmo processo é valido para o campo seguinte pertinente a transportadora.  

• Nessa tela também será mostrado para você quais produtos não estão cadastrados no sistema podendo cadastrar os mesmos no ato da entrada clicando em revisar produtos.

• Será listado todos os produtos da sua entrada, aonde bastar clicar em   para iniciar a revisão.

• Nesta tela basta indicar no produto a categoria, subcategoria e marca do produto, o valor de venda do produto não precisa ser informado de imediato podendo entrar como zero.

• Com o produto ajustado clique em próximo produto para seguir para o próximo item.

• Com os cadastros devidamente ajustados os mesmos ficaram marcados em verde podendo proceder com a entrada.

• Clique em confirmar para gerar a entrada.

• Será aberto uma tela que é possível realizar alguns ajustes na nota antes de listar a entrada, como alterar produtos, emitente, destinatário, etc.

• O próximo passo é faturar a entrada na aba pagamentos.

• Já será aberto uma fatura gerada na sua NF com o valor dela, caso esteja de acordo clique em confirmar.

• Em seguida vá em situação da entrada.

• Para finalizar o processo clique em confirmar entrada.

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